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发票开错专项报告

                 --------仝洋

 

一、事件描述

616日,与天津客户对账,对账金额经核对无误后开票寄出。 619日,客户反馈发票抬头开错,原本该客户有两个抬头,两个抬头都有买货,但下单时却是固定一个抬头下单。

我直接根据下单的固定抬头在公司系统里做销售订单,然后出货,对账,寄发票。

二、原因分析

1、自己做事情不够细心:客户虽然固定一个抬头,但对账单上明确标注此次对账是哪一个抬头的,自己却没有引起重视。

2、接手新客户有些大大咧咧,没有请教师傅关于掌握这些客户的重点与难点。

 

三、纠正预防的具体方法

1、同意客户退回发票,找公司财务帮忙重新开票;

2、在接到客户订单后,咨询客户此物料是哪家抬头公司需求的,就在系统订单里做哪家抬头订单。

3、与客户协商,看看对方能否按照实际使用的公司名义下单。

4、再接手新客户时,一定要虚心请教该客户有哪些重点难点要掌握,这样可以少走弯路。

 

四、自我反省

领导让我写这个报告的时候,自己心里是有些抵触的:发票寄回来快递到付,不就23块钱的事吗?后来经领导提醒,才知道里面乾坤大呢。毕竟我是个新人,我这样错误会导致其他部门的工作量增加;如果不及时反省道歉,可能会给同仁们留下不靠谱的印象。一旦被贴上这样的标签,那我未来的道路就难走了!

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